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项目实施阶段工程管理流程图

更新：2023年01月26日 05:15 好一点

好一点小编带来了项目实施阶段工程管理流程图，希望能对大家有所帮助，一起来看看吧！

项目实施阶段工程管理流程图

导语：有关项目实施阶段工程管理流程，利用图片可以更好了解。下面是我收集整理的项目实施阶段工程管理流程图，供各位阅读和参考。

项目实施阶段工程管理流程图

项目实施阶段

1. 施工单位进场后，进行基坑工程施工。

2. 在基坑工程施工过程中，需进行普探、基坑防护，包括降水和护坡。

3. 在护坡施工前，基坑施工单位提出施工方案，由监理单位进行审核，必要时由成本管理部进行预算，工程管理部组织选择施工单位进行施工。

4. 基坑工程完成后，监理公司组织验收，由总承包单位进行基础工程施工。

5. 对于高层建筑，由工程管理部组织相关勘察设计单位、检测单位试桩；若符合要求，则由施工单位放线，再组织组织相关测绘机构、规划部门、设计单位验线后开始工程桩施工；工程桩施工后，再组织相关勘察设计单位、检测单位检测验收。

6. 对于多层建筑，由施工单位进行地基处理，并放线，工程管理部组织相关部门、设计单位、勘察单位、监理单位、质检站验收。

7. 施工单位完成基础工程进入主体和安装、装饰工程等各分部分项工程的施工；

8. 监理公司监督施工单位的'施工，并负责对各分部分项工程的验收，工程管理部组织验收；如验收合格，则进行下道工序，如不合格则需整改，直到最后合格为止。

9. 工程管理部在相应阶段组织各专项工程（包括规划、节能、环保、人防、消防等）的阶段验收。

10. 在各项验收前，必须先进行验收资料审查。

工程管理要求

1. 工程管理部、成本管理部按照《工程质量控*业指引》、《工程进度控*业指引》、《工程安全文明管理作业指引》对工程的质量、进度、安全进行管理，并按月组织编制《项目工程月报》，确保工程按计划完成；

2. 工程管理部按照《工程图纸与档案管理作业指引》的要求指导相关资料的准备； 3. 工程管理部按照《材料设备供应商采购管理流程》的要求，组织施工过程需要的材料设备采购工作；

4. 成本管理部、工程管理部按照《成本管理流程》、《工程现场签证管理流程》、《设计变更管理流程》的要求进行成本动态管理；并按《合同管理流程》的要求进行合约履行情况进行监控；

5. 工程管理部按照《项目工程管理检查评估流程》、《对施工单位的检查考核指引》、《对监理单位的检查考核指引》的要求对项目的实施情况进行检查；

6. 各部门/管理层依据《责权手册》以及各业务流程、作业指引的要求，对工程实施阶段管理工作进行审核、审批。

项目管理过程流程图

项目管理过程流程图：

一、项目启动

（一）立项准备：在应用需求驱动下，经过调查研究和需求分析，准确描述出项目的目标和可交付的成果。

（二）立项申请：形成立项申请书（或项目可行性研究报告：项目建设有无必要性？项目需要多长时间完成？需要多少人力物力资源？需要多少资金且能否筹集到足够的资金？项目财务上是否有利可算？项目经济上是否合理？）

（三）立项审批：根据业务需求、预定目标、可行性、资金实力、效益分析等要素进行。

二、项目计划

（一）计划清单

确定项目名称，项目各方联系责任人，分计划清单：质量、进度、成本、安全、沟通协调、文档的管理。在项目管理过程中，项目计划工作涉及九个项目管理知识领域。在计划编制的过程中，可看到后面各阶段的输出文件。在计划制定出来后，项目的实施阶段将严格按照计划进行控制。今后的所有变更都将是因与计划不同而产生的。也就是说项目的变更控制将是参考计划阶段的文件而产生的。

（二）系统开发进度

1．各阶段完成的日期，交付的成果。

2．列出项目间的相互关系。

3．提出保证项目进度所需的条件。

（三）项目设计

1．项目成本构成。

2．提出对项目所需资金的整体预算。

3．指出预算的可伸缩程度及按年度和月度的预算估算。

4．描述本项目主要采用的一些具体技术、方法及归档要求。

5．指出本项目所必须遵循的标准和技术规范。

三、项目实施与控制

（一）按计划实施，在实施阶段中，项目经理将项目按技术类别或按各部分实现的功能分成不同的子项目，并向参加项目的成员发送《任务书》。《任务书》中包括工作内容、工程进度、工程质量标准、项目的'范围等与项目有关的内容，以及项目使用方主要负责人的联系方式及地址等内容。

（二）系统建设：基础建设（硬件），由服务器、路由器、磁盘阵列等设备组建网络；软件建设，把所需求的软件进行安装调试，并对服务器进行分类分组。

四、项目验收

（一）组织初步验收和评审：对所有软硬件进行以功能为主的测试工作，对测试情况进行记录并进行针对错误的修改与回归测试，测试完成后要根据全过程的情况编写正式的系统测试报告。提交财务部门工程预转固表，审计部门进行施工结算审计。

（二）试运行与培训：在系统的试运行与维护阶段，承建方进行系统的试运行与维护工作。承建方制定详细的试运行计划，进行现场跟踪，修改实现环境运行工程中发现的问题，处理初验遗留问题，对用户进行培训，制定详细的维护方案。由维护部门提交试运行报告。

（三）组织竣工验收和评审：

1.竣工验收的依据：上级主管部门批准的立项申请、技术建议书、设计文件、施工图纸和说明书，设备技术说明书，招标投标文件和工程合同，图纸会审记录、设计变更批复、现行的施工技术验收规范及技术规范书，协作配合协议，以及施工单位提供的有关质量保证文件和技术资料等。工程项目的规模、工艺流程、工艺管线、生产设备必须与上述文件、合同所规定的内容一致。

2.竣工验收的范围：凡列入固定资产计划的建设项目或单项工程，按照批准的设计文件(初步设计、施工图设计)所规定的内容和施工图纸的要求全部建成，具备投产和使用条件，不论新建、改建、扩建和迁建性质，都要经建设单位及时组织验收，并办理固定资产交付使用的转帐手续。

3.竣工验收的条件：生产性工程和辅助办公用设备，已按设计建成，能满足生产及办公需求。

4.竣工验收的步骤：

(1)项目经理介绍工程施工情况、及竣工情况，出示竣工资料(备忘录、竣工图和各项原始资料及记录)。

(2)生产使用部门发表验收意见。

(3)监理工程师通报工程监理中的主要内容，发表竣工验收的意见。

(4)办理竣工验收签证书：竣工验收签证书必须有三方的签字方生效，验收合格，项目投产使用。

5.财务部门进行竣工决算。

五、项目维护

项目收尾阶段结束以后，项目将进入到后续的维护期，也是使项目产生效益的阶段，对项目进行分析，对项目是否按照计划进行，是否符合产品既定的要求，开发过程是否符合规范，是否在成本控制内，是否如期交付，按照计划有无延迟，客户使用满意度。后续维护期的工作是长久的，将一直持续到这个信息技术（IT）项目的结束。

有哪些免费的流程图模板使用？

想一些很多在线绘制流程图的网站中都会有模板可以套用使用不仅简单而且操作起来很便利，下面是为你分享几款好看的流程图模板，希望可以帮助到你。

一：工程项目组织流程图

这是总结的工程项目管理组织流程图，对工程项目管理组织机构以及分析了项目监理部以及总包项目经理部进行分析总结，需要使用的朋友点击使用模板即可进行编辑使用。

二：公司人员分布组织结构图

这是公司人员分布组织结构图，按照一个层级将公司里面的不同岗位的领导人以及员工进行合理的统计分类，在管理中会节约很多时间带来很多方便。

三：跨职能流程图

跨职能流程图显示进程中各步骤之间的关系以及执行它们的职能单位。可以使用跨职能流程图显示一个进程在各部门之间的流程，或者显示一个进程是如何影响公司中的不同职能单位。

四：产品生产流程图

产品生产过程,是指从产品投产前一系列生产技术组织工作开始,直到把合格产品生产出来的全部过程.以下流程图对整个过程进行了绘制。

希望上面这几款流程图模板可以帮助到你

从一个项目立项到工程开工所需要办理的手续的流程图

1、一个工程的建设，首先要有发改委的立项、合法的土地手续、规划部门设计要求，现在规划和土地大多是联合审查、共同出具规划指标，在经过多轮的磋商与反复后，在交纳了土地出让金后，前期工作就算告一段落，可以进入工程的设计了。
2、通常设计院在这个时候已经介入了前期的规划方案，可以就详细的设计要求进行方案设计了。
3、方案设计完成后报规划局审查，在基本满足设计要求的前提下，可以批准通过，出具设计方案审核通知书，此时，设计院可以做施工图设计了。
4、施工图完成后，才正式进入建设项目的审批阶段。
建设项目的审批主要是针对前期的手续（立项、土地、规划）和设计成果进行审核。审查分为两个阶段
a、各部门联合审查：（八大部门）
建委----政策性审查和面积审核
规划----对设计成果的规划复核
消防----对消防专项设计的审查
人防----对应建人防的面积审查、人防工程技术审查
市政----项目内给排水管网与市政管网的衔接、中水回收利用的审查
卫生----主要针对二次供水和涉及卫生设施的公建项目进行审查
园林----对绿化率、绿化规划的复核
交警----对停车位的审查、交通影响分析
b、施工图技术审查
这个就不用多说了，勘查、建筑、结构、设备、电气各专业逐个来。
项目审查结束后，你得到的成果是几张合格证、备案书、缴费联络单。

建筑工程项目流程

建设工程流程如下：
1、策划决策：涵盖了编报项目建议书以及*可行性研究报告。
2、勘察设计：分为两个部分，即设计师到现场进行实地勘测与进行初步设计。建设准备：要先对当地具体情况进行了解。
3、施工：开工时间也就是首次破土开槽时。
4、生产准备：招聘相关人员，进行组织培训等。竣工验收以及考核评价：要提交相关材料。

项目的工作流程是什么？

工作流程
一、组建项目部：
责任人：分公司经理、项目经理
参与人：分公司职能部门
工作重点：确定项目部的岗位设置及人员数量
二、图纸会审：
责任人：技术负责人
参与人：项目部所由技术人员及各班组长
工作重点：1、承包范围内的图纸是否齐全
2、确定施工重点、难点及图纸中存在的问题
3、在可以满足设计功能的前提下，从经济角度可否对图纸进行修改
4、图纸会审的手续办理
三、编制施工组织设计：
责任人：技术负责人
参与人：项目部所由技术员、班组长、预算员、资料员
、编制专项施工方案、进度计划
工作重点：
1、工程主要经济指标分析
2、周转材料、材料计划
3、质量安全保证体系
4、劳动力需用计划
四、施工现场管理：
责任人：项目经理
参与人：技术负责人、技术员、质安员、保管员、施工员、各工种班组长
工作重点：
1、技术控制方面
放线、抄平：由技术员进行实测并校核，项目部技术负责人抽检，合格后签字进行下道工序。
技术交底：由技术员编制技术负责人审核项目经理批准，对重点工序施工的操作工种做培训交底后签字。由分公司职能部门过程监督实行。
技术资料管理：由资料员负责整理、技术负责人、技术员编制试化验台账，并做好施工日记记录。做到及时准确，分公司职能部门监督执行。
图纸变更管理：由技术负责人负责和设计、甲方、监理对接，并办理手续分发给相关技术人员、班组、资料、预算员及报总分公司相关职能部门。
新工艺新技术：由所在项目部技术人员及时整理，并安排合理时间对分公司成员培训学习。
2、质量控制方面：
(1)基础填土、设备基础定位、验槽等均由项目技术员验收、技术负责人复核，报分公司职能部门验收后进入下道工序。
(2)模板的尺寸、位置、标高、支撑体系由项目质检员验收、技术负责人复核，报分公司职能部门验收后进入下道工序。
3)预埋件、预留洞的位置数量，由项目技术员验收，技术负责人复核报分公司职能部门验收后进入下道工序。
(4)质检员负责检查验收外加工箍筋、板筋的尺寸及规格型号。钢筋绑扎过程中的规格型号、数量间距、接头长度、位置、马凳垫块数量均由项目质检员、技术员验收，技术负责人复核后报分公司职能部门验收后进行下道工序。
(5)框架梁板等模板拆除由项目技术员现场用回弹仪实测强度并送拆模试块试验，技术负责人复核后报分公司职能部门验收后进入下到工序。
(6)主体砌筑阶段及装饰装修阶段和楼地面等工程在施工前由技术员监督施工人员做出样板，报分公司职能部门及相关方进行验收，经签字确认后进行下道工序。
(7)装饰装修阶段对于抹灰的平整度阴阳角方正线盒方正以及细部的处理每天由项目的质检、技术员按验收规范检查验收。
(8)装饰装修阶段对于抹灰瓷砖、外墙保温、内外墙粉刷、幕墙等的平整、垂直、阴阳角方正、规方细部处理的工作。每天由项目质检技术员检查验收，技术负责人抽查，分公司职能部门监管，对提出整改的项目进行验收。
(9)楼地面铺设对于砂浆、面砖、石材、耐磨等楼地面的平整排砖空鼓的质量控制，每天由项目质检技术员进行验收，技术负责人复查，分公司职能部门监管，对提出整改的项目进行验收。
(10)屋面卫生间的质量控制对于找平层找坡层保温层防水层的的材质厚度坡度由项目技术员进行专项技术交底、技术负责人复查技术交底的相关产品及材料合格证检测报告由技术员监督、备齐、传递给资料员，对于配套工程技术员进行相应的质量控制。做好工序交接手续，并在交接时报分公司职能部门检查验收.
(12)给排水及采暖系统
给排水及采暖应严格按图施工，不允许私自改动，如现场情况与图纸有矛盾应上报项目技术员、技术员负责人并报分公司职能部门，与甲方办理变更方可变动。
给水、采暖等各种承压管道，施工完毕必须按照规范要求或图纸设计要求进行压力实验，并由技术负责人上报监理及分公司职能部门，合格后签字进行下道工序。
排水等各种非承压管道，施工完毕必须按照规范要求或图纸设计要求进行灌水实验，并由技术负责人上报监理及分公司职能部门，合格后签字进行下道工序。
排水管道施工完毕必须按照规范要求进行通球实验，并由技术负责人上报监理及分公司职能部门，合格后签字进行下道工序。
(13)电气系统
电气接地工程埋地电缆铺设后应由项目技术负责人组织实施接地电阻测试，隐蔽验收等工作，质检员检查报分公司验收后进入下道工序。
(14)重点隐蔽工序：由技术员、质检员、技术负责人、技术主管共同签字后方可进行下道工序
3、安全生产文明施工控制方面
责任人：项目经理
参与人：项目技术负责人安全员施工员各工种班组长
工作重点：
安全生产
安全技术交底由技术负责人编写交底安全员监管工人实施。安全防护措施由施工员负责组织实施安全员监管监察;施工机械保养维护由施工员进行检查并对隐患进行整改监督。
特殊工种
由安全员监督是否持证上岗和遵守公司相关操作规程及其他规程进行作业。
安全教育：
所由分包工程者进入项目，由技术负责人和各工种班组长组织分公司职能部门配合，安全员进行安全教育，参与所由人员要签到，安全员统一整理备案。
安全检查
分公司每周进行一次安全大检查，由分公司职能部门质安员项目经理共同参与，检查中发现隐患由技术员和质安员监督整改。
文明施工
现场施工材料及周转材料由施工员按施工平面布置图进行分类堆放整理并符合规范要求，现场安全标牌悬挂由安全员监督布置，要求合理美观。
4、材料控制
责任人：技术负责人
参加人：核算员、技术员、材料员、保管员、各施工班组长
(1)周转材料：周转根据施工组织设计、施工方案、材料计划、工程进度计划，由技术员、核算员协同各施工班组长根据实际情况将工程所用周转材料提出并提前报公司生产处进行审计。
(2)原材料：拿到图之后分发给各施工班组，由各班组长根据实际情况提供所需材料数量并报项目核算员，由项目技术负责人牵头，核算员技术员及格班组长对所提出材料进行审核。审核无误后报公司经营处审批，对施工过程中出现的变更，由技术员负责整理并及时通知核算员、施工班组长对材料计划进行调整。
(3)现场材料管理：材料员、保管员认真执行材料验收、发放、退料、回收制度。建立健全原记录和各种台账，按日组织盘点，抓好业务核算。做好与预算员沟通做好成本控制。
5、签证办理：工作重点：技术.核算员负责收集签证.资料.编制内外部核算
资料.资料员做出相应的配合。技术负责人分公司职能部门审查，项目经理分公
司经理批准通过后办理。
6、竣工验收：
责任人：项目经理
参加人：技术负责人.技术员.施工员.质检员.安全员.分公司职能部门。
工作重点：技术人员负责检查施工中的重点交接给施工员安排人员维修，质安员监督实施并验收报技术人员复查合格后报分公司职能部门进入下一道工序。

建筑公司工程管理部的规章制度和工作流程图

建筑公司工程管理部的规章制度和工作流程图
一、工程管理部规章制度

第一条为规范公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有据可依，特制定本制度。第二条单位工程开工报告审批。单位工程正式开工前，施工单位必须提交书面开工报告在工程管理部审核后，报领导批准。凡是未经批准开工的工程，施工单位不得擅自开工，否则后果自负。

第三条施工单位进场。施工单位应按照公司的要求，及时组织进驻施工现场。进场前，施工单位必须按照公司规划提出临时设施申请报告，经公司审批后，施工单位应按照临时设施申请报告批准内容执行，不得随意增加内容和数量。若确实需要增加临时设施的内容和数量，需提出申请报告报批。

第四条施工组织设计审核。施工单位承建工程，必须按照有关规定编制施工组织设计（一式五份），报工程部、监理、甲方代表及相关部门审查批准后执行。如有较大问题，应返回施工单位重新编报，时间限制在三天之内完成。

第五条设计交底和施工图会审。工程项目开工前必须进行设计交底和施工图会审，由工程部负责组织使用部门、设计院、监理单位、施工单位及相关部门，召开设计交底和施工图会审会议。解决施工单位、监理单位和施工管理人员提出的问题，设计单位对所有问题必须给出书面答复。

第六条工程协调会制度。为保证工程中有关问题得到及时协调和解决，由工程管理部（土建）门组织，定时召开工程协调会。协调和解决设计、施工中存在的问题；施工接口及交叉作业的有关问题；工程进度、质量、安全文明施工等问题；总平面布臵及其它涉及工程的有关问题。

第七条工程质量管理。实行工程质量全方位、全过程、全员管理制，必须按照合同和国家建筑质量法规执行。工程部、设计院、监理单位、施工单位和设备供应单位均对工程质量负有责任和义务。各有关单位必须做到“组织机构、规章制度和责任制”三落实，防止任何质量事故发生。一旦发生质量事故必须申报，并按照“四不放过”的原则严肃查处。工程开工前，中标单位必须办理质量监督手续，遵守有关工程质量监督管理规章制度。

第八条对工程材料、构配件和设备质量检测。凡是工程所用的主要材料、构配件和设备均应按照有关规定进行质量抽检。中标单位必须有健全的质量保证体系，对建筑工程使用的材料、构配件及设备的质量进行检测，建立质量检测档案，检测方法按照质量监督站的规定执行。施工现场监理人员必须严格进行质量检查，无合格证和不合格的材料、构配件和设备不准使用，并及时清除出场。

第九条工程变更的审批。设计变更，需经建设单位、甲方代表、设计单位、监理单位共同协商同意后，报领导审批，并办理设计变更手续方可施工（详见《设计变更、变更设计、预算外签证审批管理办法》）。

第十条工序交接及隐蔽工程验收签认。上道工序和隐蔽工程完工后，先由施工单位进行自检，合格后填报验收申请，报公司施工管理人员和监理单位进行验收签证认可。未经验收或验收不合格不得擅自进入下道工序，验收合格签证认可后方可进入下道工序，否则将严肃查处。

第十一条施工计划月报。施工单位每月20日前提交下个月施工计划报告（一式五份），经工程部和监理单位审核同意后，报公司分管领导审批。施工单位必须采取有力措施，确保完成批准后的月度施工计划，不得无故拖延工期。施工单位按照审核确认的已完成工程形象进度和工程量如实填写工程进度款结算单，报财务部办理进度款结算手续。

第十二条现场安全文明施工。中标单位必须坚决贯彻执行国家建设部最近发布的《建设工程施工现场管理规定》，结合现场实际情况，健全组织机构，设臵标语及告示牌，落实领导值班责任制及现场值班员责任制，制订出安全文明施工管理办法和措施，切实搞好现场安全文明施工工作，确保实现“工期、质量、投资”三大目标。特别应当做好防止交通、洪水、粉尘、雷电和高空坠物等事故发生，注意保护环境和防止扰民施工。中标单位必须接受建设单位安环部和现场监理人员监察，遵守公司及相关的安全文明监察规章制度。一旦发生安全事故必须申报，按照“四不放过”的原则严肃查处。

第十三条施工临时电源管理。现场施工单位用电时，办理用电申请，同时提供用电负荷、用电设备清单及施工现场用电设备平面布臵图。建设单位负责提供施工临时电源接入点，并对临时电源的使用负管理、监督责任。

第十四条工程竣工验收管理。工程竣工指按照工程设计施工图纸和施工合同的要求，完成全部施工内容，经甲乙双方、设计、和质量监督部门按照国家规范验收合格的工程。工程竣工验收分：竣工验收准备、初步验收、正式验收三步（详见：大唐呼伦贝尔能源开发有限公司《工程竣工验收管理办法》）。

二、质量三、评估四、安全

五、综合

建设项目内部控制急求详细内容

设计工程项目内部控制，就是在评估工程项目风险的基础上，对工程项目内部控制进行设计的过程，这也是工程项目内部控制设计的关键环节。工程项目内部控制设计的基本程序包括：确定工程项目关键控制点；明确工程项目内部控制目标；提出工程项目内部控制措施；设计工程项目内部控制证据；完善工程项目内部控制相关制度；绘制工程项目内部控制流程图；编制工程项目内部控制矩阵。
1、设计关键控制点企业在构建与实施工程项目内部控制过程中，要针对工程项目风险评估的结果，确定工程项目的一般控制点和关键控制点，并编制工程项目控制要点表。确定工程项目的一般控制点和关键控制是件很困难的事，要根据企业实际情况确定，也因人们的专业判断的不同而不同。《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》（以下简称《第11号应用指引》）将工程项目业务流程界定为企业工程立项、工程招标、工程造价、工程建设、工程验收等活动。
2、设计控制目标工程项目内部控制目标就是要保证工程项目合法、安全、有效、可靠，从而有效控制可能发生的风险。这些风险包括：立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，盲目上马，可能导致难以实现预期效益或项目失败；项目招标暗箱操作，存在商业贿赂，可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案；工程造价信息不对称，技术方案不落实，概预算脱离实际，可能导致项目投资失控；工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工程质量低劣，进度延迟或中断；竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大隐患等方面的风险。实际工作中，工程项目内部控制目标应根据识别出来的工程项目可能存在的具体风险来设计，不能固定化、模式化。
一般来说，工程项目内部控制目标包括：一是保证工程项目立项的合法性。企业的工程项目应当符合国家政策，符合工程项目建设的有关法律法规的具体规定。二是保证工程项目立项的合理性。通过内部控制保证工程项目竣工交付使用后能够带来预期的经济效益和社会效益。三是保证工程项目的实施过程符合国家的各项规范。工程项目实施过程的咨询、评估、招标、评标、定标、签订合同、工程施工、工程监理等，都必须符合国家有关工程项目的规范性要求。四是保证工程项目业务记录的真实性和完整性。通过内部会计控制保证工程项目业务记录的真实性和完整性，使会计资料能够真实、全面、准确地反映工程项目的情况。五是保证工程项目的费用支出按预算进行控制。正确、及时地进行工程项目成本核算，按工程预算控制工程项目的费用支出，努力节约支出，降低成本。六是确保工程项目按时竣工、验收，并发挥效益。当然，工程质量是很重要的，也应重点关注质量控制。
3、设计控制措施企业在构建与实施工程项目内部控制过程中，要强化对工程项目控制点，尤其是关键控制点的风险控制，并采取相应的控制措施。企业工程项目控制措施要与担保业务相融合，嵌入到工程项目流程当中。
4、设计控制证据为了工程项目内部控制制度能够有效实施，工程项目内部控制设计者需要制定必要的表单，为工程项目过程留下控制证据。工程项目相关表单很多，包括项目可行性研究报告、初步设计、概算及其调整批复的文件、招投标文件、历年投资计划、工程项目预算、承包合同、工程竣工决算、有关的财务核算制度、办法等。
5、优化控制制度实际上，构建企业工程项目内部控制制度并不是再独立地建立一套新的制度，而是将内部控制思想嵌入到工程项目整个环节中去。工程项目内部控制制度到*定多少个，内容包括哪些，这因企业的不同而不同。从务实的角度考虑，工程项目内部控制制度不宜越多越好。企业可以制定一个统一的工程项目管理制度，内容至少应明确工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的职责和审批权限。
不论工程项目控制制度采取什么样的形式制定，企业都应认真学习领会《企业内部控制基本规范》、《第11号应用指引》等法律法规的精神实质和原则要求，并以此为起点构建和实施工程项目内部控制。
6、绘制控制流程图一般而言，工程项目内部控制流程图大多是业务流程图，并没有标注工程项目风险点和关键控制点。笔者认为，绘制工程项目控制流程图要根据工程项目流程、风险点、控制点及其相关的控制措施，结合具体单位的实际情况来绘制。这里需要特别强调的是，应把工程项目内部控制流程和工程项目流程整合在一起，并在图上标示风险点和控制点。
工程项目内部控制的设计成果是，形成《工程项目控制要点及关键控制表》、《工程项目内部控制目标表》、《工程项目内部控制措施表》、《工程项目控制证据表》、《工程项目制度完善建议表》、《工程项目控制流程图》、《工程项目控制矩阵》等。

甲方从项目立项开始到工程竣工的工作流程

1 、项目立项批文

2 、可行性研究

3 、环境评估

4 、土地使用权证

5 、建设用地规划许可证

6、营业执照

7、组织机构代码证

8 、税务登记证（国税/地税）

9 、建设工程规划许可证

10、地质勘察

11 、图纸设计

12、图纸审查(规划)

13 、消防审查

14、招投标(监理、施工)

15 、工程报监(质检站)

16 、施工许可证

17、消防验收

18 、特种设备合格证

19、工程竣工资料备案

20 、房产证

扩展资料：

一、立项审批

1 、项目立项申请报告书（原件一份）

2 、项目建议书或项目可行性研究报告（一份）

3 、建设用地的权属文件或建设项目用地预审意见书（一份）

4 、项目建设投资概算（一份）

5 、银信部门出示的资金证明（原件一份）

6 、企业法人营业执照副本（复印件一份）；（房地产项目需提供资质证明一份）

7 、项目地形图（一份）

8 、有关职能部门的意见。

二、规划设计

1 、由市规划局根据城市总体规划和立项文件核发勘察设计红线，提供规划设计条件。

2 、建筑设计分为三个阶段，即方案设计、初步设计和施工设计。

3 、市城建局负责联系市有关部门对初步设计进行会审批复。

参考资料来源：百度百科 ——项目立项

UML建模（二）--流程图

本文会包含几块内容：

流程图= 流程+图。
流程：Flow, 是指特定主体为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程，流程是自然而然就存在的。但是它可以不规范，可以不固定，可以充满问题。所以就会造成看似没有流程。

图：Chart 或者 Diagram , 是将基本固化有一定规律的流程进行显性化和书面化，从而有利于传播与沉淀、流程重组参考。

从定义可以看出，只要有事情和任务，流程就会有，但是并不是所有的流程都适合用流程图的方式去表现，适合用流程图去表现的流程是一定程度固定的有规律可循的，流程中的关键环节不会朝令夕改的。

● 参与者 ：谁在这个流程中？可以是系统，可以是个打印机，更多的指什么角色——一般是有某种工种的人。比如客服同时有小A和小B两人，但是若他们的工作性质完全一样，那么在流程图里只需要写一个客服角色就可以了。

● 活动：做了什么事，比如点餐，结帐等活动。

● 次序：这些事情发生的前后顺序如何，哪个任务是其他任务的前置条件？比如客人不结帐，就不会产生送他优惠卡的活动。

● 输入：每项活动开始取决于什么样的输入物或数据，比如做饭的师傅开始做菜时，需要拿到具体的点菜单。

● 输出：每项活动结束后，会输入什么样的文档或数据传递给下一方，比如师傅做好菜后，如何让负责传菜的人知道菜已经做好？

● 标准化 ：采用一套标准化的符号用以传递你的流程图，从而使受众更快明白。

常见的流程图有业务流程图（Transaction Flow）, 页面流程图（Page Flow）。

在工作中，作为UED，你可能会发现PD经常谈的是业务流程，而作为交互设计师，我们更多产出的是页面流程图。页面流程图和业务流程图到底有什么关系呢？先有谁，其次再有谁呢？

先讲个故事：假设你的梦想是开个中高档的全国连锁餐馆，那么首先你想到的应该不是如何去选址，而是将为何要开连锁餐馆这件事情，以及你的定位，核心竞争力想清楚。是快餐，还是点餐，是连锁还是加盟？定位于社区还是繁华商圈？是川菜还是江浙海鲜？是面向中老年还是年轻人？是家庭主题还是动漫主题？竞争对手是谁？需要什么样的投资？可能的风险是什么？这些都想清楚了，问题都有答案了，所谓战略层要清晰了吧。然后假设你现在分析来分析去，与主要投资方决定了一个方向：面向年轻人的时尚动漫茶餐厅，连锁，但是先在杭州开始第一家，选址定位于年轻人约会，扫街的地域，比如风景区，著名商圈，电影院旁…………等等等等，那么接下来呢？

接下来就是想办法让这些实现吧？那么需要做什么事情呢？选址？拉投资？搞装修？选餐饮菜单？雇佣员工？每一步怎么去做，时间点是什么？等等的任务拆解以及计划，就需要到战术层了。

这些事情的执行，总是需要请人的吧？先是核心团队分工去部署各项建设任务，当餐厅开设起来后，就需要组织稳定的运营团队，如服务、卫生、厨房、采购、人事等等，厨房里面还得分工，白案，热菜，冷菜等等吧？每个部门需要设置管理层以及汇报关系吧？所以你的组织结构就诞生了。

那具体每种角色是如何顺畅合作完成日常稳定的以及突发的各项任务呢？比如，当顾客上门时，谁去引导客人入座，谁去点菜，怎么将点菜的讯息迅速传递到厨房，并分发到酒水间、冷菜间、热菜间？并保证客人尽快能够吃到所点的菜？你必须要考虑各种人员的协作流程，优化效率，所以业务流程就出现了。

人肉运营了一段时间，没有借助任何点餐系统，你发现也还可以。客人点菜时，服务员手抄写下客人的要求，因为有复印纸，所以服务员能够将副本送入厨房，同时写下餐桌号码。厨房规模较小，负责分配任务的员工看下菜单，分别往冷菜处的黑板上写下需要他们处理的，以及跑到热菜区的黑板上写下待处理的菜品，以及去酒水间报下品名即可。可是随着经营的扩大，以上的人肉方式出现了很多问题，首先，手抄效率太低，顾客频繁换菜，响应来不及，手抄出错，导致经常报错菜。厨房很混乱，不得不多招了几个人专门跑堂。而一旦顾客要加菜，撤菜就更麻烦了，需要找出他们当时点的菜，再进行人工的批注和修改，同时要修改厨房后端的各个黑板……

所以你们想要开发一套智能系统，取代很多人肉工作，你们请了系统开发团队，他们经过评估，判断从点菜开始，一直到传菜都可以用系统解决。手持终端，能够快速传递顾客点菜需求到打印机，打印系统能够根据顾客点菜的类型进行自动的分单打印，所以热菜间看到自己的热菜菜单，冷菜间看到自己的冷菜菜单，而酒水间看到酒店菜单。当他们准备完毕后，送出，传菜员可以根据菜名与打印出来的单据进行传菜并根据顾客的点菜小票进行核对。这套系统同时必须配备结算系统，将最终确认掉的菜单及消费价格传递到结算前台，收银员能够快速进行操作。

这套系统最终是需要展现出来的，那么手持终端的界面如何设计？服务员能够用更少的点击完成一个菜的点餐吗？结算中心的界面如何设计？

通过以上的故事，是不是更明白从战略、战术、业务流程图到页面流程图的关系了？总结下：

●先是有一个业务需求和业务目标，也即我们的愿景是什么？（战略）

●然后就诞生了我们需要分解出什么样的任务，如何执行战术？（战术）

●然后就诞生了需要架构什么部门，岗位去分工协作？（组织架构）

●然后就诞生了不同的部门在协作完成某件任务时的业务流程？（业务流程）

●业务流程基本稳定后，往往会考虑优化效率，所以会诞生出系统来支持流程，减少人肉环节，促进数据采集（系统愿景）

●为了设计这个系统，PD需要思考什么功能能够取代某个环节的人肉工作（功能需求，系统流程）

●不管是怎么样的功能最终都会以界面的方式呈现，设计师们会关注用户在系统里的任务流，行为路径，让用户完成任务更加高效愉悦。（页面流程）

当然，除了业务流程，系统流程，页面流程，还有数据流程被人关注。

我们平时工作中，还会经常听人谈到泳道图啊，任务流程图啊等等概念，究竟是神马关系呢？

在工作中，我们经常能够看到两种业务流程图，从表现形式来看，一种很好区分，俗称为“泳道图”的它，在样子上也确实像个泳道，可以有横向的泳道，也会有纵向的泳道。泳道图在某些文档里会被称为“以活动为单位的流程图”，浮在泳道中的都是一个个活动。

泳道图有几个关键点：两大维度，活动流转，流程要素。

另外一种类型是以部门和岗位为单位的流程图，下图中的圆形就代表一个个部门或岗位。矩形代表活动。这种流程图关注事情如何完成的逻辑，但是在体现各个部门的责任上比较弱。如果是某个岗位的人来看，很难像泳道图那样一眼就能看到自己部门的职责和任务。所以现在用得比较少。

流程图可以提供一种简单扼要的“缩略俯瞰图”，帮助观众快速了解业务如何运转。它包含了几个关键词： 谁，什么时候，在什么条件下，做了什么事情，输入什么，输出什么，输出给谁……

与系统流程不同，业务流程更关注于业务本身如何运作，讲的是业务故事，包含的是业务规则。而系统流程则是满足业务流程，实现部分流程或全部流程的信息化和系统化。

所以业务流程是所有环节的前置条件——软件需求分析，信息系统建设也会先进行业务流程的梳理。

下面表现了业务流程图是如何在三个主要场景中发挥作用的：
1、培训

在此场景中：流程图能够提供一种快速了解业务如何运作的视图，通过业务流程图，新员工能够快速明白业务的最终目标是什么，中有哪些角色在参与以及他们的职责，以及彼此之间的联接。

除了培训新员工，在员工轮岗、调职场景中，员工也需要业务流程图参考，明白新的工作内容如何开展，以及自己所处的位置，自己的上游是谁，下游是谁，自己需要交付的工作内容是什么。
2、流程优化与重组

业务流程重组（Business Process Reengineering）的存在可以明确反驳：存在即合理。事实上，存在的业务流程并未是合理的，有可能是参与的多个角色习惯了某种做法，有可能是变革尚未影响到末端的操作，也有可能缺乏对于运行中的业务流程问题的洞察以及强有力的变革推动——因为要推动业务流程变革，不是某个部门的事情，而是需要流程中各个部门的通力配合。

更多时候，业务流程优化是自上而下的，但是老板们未必对实际运作的业务流程那么心知肚明，业务流程图能够很好去表现这个“运作模型”。通过看业务流程图，找关键节点的人访问，能够直接切入：为什么要这么做，为什么不这么做？从而探索出更深层次的问题，而不是问：你们现在怎么做？

通过调研，分析业务流程图，引入更多角色，能够分析出目前业务流程的问题：缺失，重复，风险，效率等等。从而制定相应的优化方案。
3、信息化的基础

正如上文所述的餐馆梦想的案例，信息系统的一项任务就是解放员工的手脚，取代一些重复的人力劳动工作。系统上了之后，不是说业务流程不需要而是经过了一些调整，其中某个参与者变成了系统，或手持设备，或打印机而已。

那么在做系统的功能设计和系统流程设计时，是不是必须先要了解目前业务是如何运作的呢？从而更好分析分析，更好说明系统在什么环节取代了什么类型的人肉工作？

所以我们看到的PRD往往也会先以业务流程图开始说明，而叙述一个系统建设的好处时，也可以用以前的业务流程与系统上了之后的业务流程进行对比。根据分析，将愿景中的新的业务流程图背后需要系统的功能点撰写清楚。

首先绘制业务流程图本身有没有流程？一定是有的。在软件工程学里听说一句话叫：万物皆对象。那么在流程学里，万事皆流程。吃饭难道没流程吗？就吃饭的动作而言，就有流程：拿筷子——夹菜——入口——咀嚼——吞咽。

那么，绘制业务流程图有没有可遵循的流程呢？我建议可以从下面4步着手。

1、调研
如何快速了解业务运作真相？有没有调研的技巧放送？

2、梳理与呈现
能否快速将调研得到的文字和问题，快速转化为业务流程图？
业务流程图的标准图示是什么？
怎么评价一个业务流程图的好与坏？

3、评审与确认——能否真正让业务流程图反映现实中的业务？

4、归档维护——流程不断变更，业务流程图如何快速响应？

在绘制业务流程图前，思考如何精美、如何交互以及使用什么工具，都不应该是重点。

真正重点的是将业务流程图的关键要素给搜集一番。请试图回答清楚以下几个问题，否则不要开始绘制流程图：

除了在本部分开始的那几个问题要顾及到，其实调研过程解决的仍然是who，what，why，how，以及where的问题：谁，在什么情况下，做了什么事情，这个事情需要什么前置条件，又输出了什么，这个事情在哪里完成的？搞明白这几个问题，我们的调研就可以圆满完成了。

流程图的表现，要回答这几个问题：

1、Who——谁？部门，角色，岗位
2、What——什么事情？
3、Where——在哪里做的？在我梳理的业务流程图上，where更多表示是文档还是各种系统，用来表示信息化的程度。比如当我们梳理中发现，有一项登记，是用excel而不是业务系统来进行的，那么在这里的where就可以表示为：excel文档。
4、document——那产生的这份文档叫什么名字？也写出来，代表有文件的传递，而以后要进行信息化的话，此份人肉文档也是需要被消除而被系统取代的。（相反，如果这项工作是在某个系统里操作的，where就可以写成“人事系统”，文档可以继续存在，即该系统中的表单名称：“员工登记表单”）
5、Condition——条件。在这种条件下，下一个活动还能够继续，即用逻辑链接线的方式来表示一项活动的输入和输出，指向某个活动的箭头就表示此活动的前置输入条件。
6、Dicision——决策。有些活动会产生一个条件判断，根据不同的判断结果从而走不同的分支流程。比如输入员工信息的时候，可以根据员工之前是否就职过，选择不同的流程，对于已经就职过的，选用之前的工号而不用生成新的工号。

举个案例（如果不太恰当，请意会）。假设你受命要调研两家餐饮店的业务流程，目的是给他们提供性价比最高的点餐系统。

在调研中：

你首先可以要求精通业务流程的人给你系统讲解一遍。
调研具体操作的人，来验证他给你讲解的是否全面和偏差。
实地观察和记录（花点时间走遍业务流程）
三种方式相互结合使用。第一种方法可以让你首先建立一个系统观，了解大体枝干，但是很难切入到可能会出现问题的细节。第二种方法太依赖于问题的质量以及问问题的场景。有很多结论的不正确其实是因为问错了人或者问问题的方法不对。那么就需要借助第三种，在观察中再进行验证。

在这些问题中，就涉及到了“分单”，“切菜”，“择菜”，”烹饪”，“传菜”，“上菜”几个活动，也涉及到了“服务员”，“厨师”，“助理”，“刀工”，“传菜员”几个角色。几个活动的次序也比较清楚了。

下面的问题，可能厨师就不了解了，要问点菜员了。

你的调研和观察使你拥有了“烹饪”所需的原材料。

接下来的任务是不是很简单，对，就像填空题一样简单。将活动/事件按照一定的规则填到由部门和时间两条维度决定的框框里。

这个阶段是paper work，你需要将调研阶段收集到的原材料用更直观明了的方式呈现出来。从而能够更好进行评审和确认。也为以后的流程评审和优化做准备。

不可能将所有的活动都放到一张图里呈现。

“业务流程是有层次性的，这种层次体现在由上至下、由整体到部分、由宏观到微观、由抽象到具体的逻辑关系。这样一个层次关系符合人们的思维习惯，有利于企业业务模型的建立企业部门之间的层次关系表。一般来说，我们可以先建立主要业务流程的总体运行过程（其中包括了整个企业的大的战略），然后对其中的每项活动进行细化，落实到各个部门的业务过程，建立相对独立的子业务流程以及为其服务的辅助业务流程。”

——引自《百度百科》业务流程词条

对于很多新人来讲， 业务最难的在于划分业务流程图的层次上。

首先，明确你要梳理的业务流程的范围 ——用大的粗略的关键节点，讲清楚这个业务流程范围中的故事，就是顶层业务流程图。你的顶层业务流程图是业务全局故事的简单表达，但是请注意这里的业务全局不见得是公司整体的业务全局，而是你界定好的业务范围。比如，下图是餐厅的日常运作流程图，若你界定的业务范围是面向顾客的点餐和结帐流程，那么这就是顶层业务流程图。但是若你界定的是整个餐厅的运作业务流程，那这显然还是一个子集——并没有包含餐厅的采购、供应商管理、一级库存管理等工作。

其次，先从顶层的业务流程分解开始，由粗至细。 顶层业务流程图的梳理原则：
1、界定范围内的业务全局故事。
2、包含该范围内的关键节点。并且，当被质疑说某某环节怎么不存在时，自己要清楚它在下一层分解中应该被包含在那个关键节点中。比如，赠送10周年优惠券，应该会在结帐节点分解中出现。而打印分单，会在点菜节点中分解。而准备儿童座椅应该是接待入座环节。
3、顶层流程图分解出来的关键节点未必都会细化分解下去，生成二级以及三级的流程图。这要看该节点涉及到的“活动”以及“角色”是否复杂。

再看一个案例，对传统生产型企业的进销存主业务流程进行分解。橙色的代表被分解点，已经可以分解为四层。当我们分解到第四层，发现再往下去涉及到的活动和角色都已经很少时，就不必再分解了，而是可以将第四层的关键节点直接作为第三层业务流程的“活动”，而不是子流程图。

当然，这是依赖于你梳理业务流程的目标。如果你偏偏是要对“打样”环节进行剖析优化，则还可以继续分解下去。

这一步的工作会帮你建立出清晰的流程目录结构，如下图所示是摘选于刚完成的一个流程梳理的项目中的目录结构部分。可以看到全图即是顶层关键节点，作为老大，可能只要看这一层就够了。下面则会对顶层做更多细化拆解。

“H3.样品认证”在顶层业务流程图中，仅仅是一个“活动”，而在自己细化的这一个层次中，则会包含详细的子活动一级参与者。

我常用的就是前两行的“活动”，“判断”，“逻辑关系线”，“起始与终止”，以及第二行的“子流程”，和“文件/表单”。如果你不是符号控，我建议这几个就足够了。

其中，“子流程”此图示就是可以帮助你将流程分解得到的子流程能够串联起来，比如，当在”A流程”中涉及到进一步需要分解的”A1.1流程”时，就可以在”A流程”中用子流程符号代表“A1.1”。然后你的读者就会明白要想进一步了解”A1.1″应该参考另外一个流程图。
流程图的常用结构：

给大家看一些案例：

基本上包含大多数图示的流程图：

只用到少数几个图示画的简单流程图（台湾人的文档中称为程序图——不过这里的程序不是指计算机程序，而是process，仅仅是体现任务之间的处理流程，所以使用极简单的符号也不为怪了）：

以上两个流程图案例，从符号的复杂程度上来讲，一个是完整流程图，一个是基本流程图，但是从表现形式来讲，都属于“泳道图”——Swimlane。这也是我们最常用的一种表现形式了。泳道图能够很好体现部门或者角色在流程中的职责以及上下游的协作关系。且流程图本身的标准容易掌握，达成共识也就更加容易。

验证你是否做到了以上的DO，以及规避了Donnot的做法是什么？

很好办，及时与各位进行评审。将各个涉众都叫到一起，给他们看你梳理出来的成果。