供应商评价表怎么填写

好一点小编带来了供应商评价表怎么填写，希望能对大家有所帮助，一起来看看吧！

供应商评价表怎么填写

供应商评价表一般从以下几个方面填写：样品检验、质量体系保证能力、生产规模、交货期、供方服务方面等填写，具体可列出表格形式，如下：
1、样品检验是否合格？
□合格□不合格
2、质量体系保证能力满足否？
□满足□不满足
3、供方生产规模能满足否？
月产量：
□满足□不满足
4、供方材料价格能满足否？
□满足□不满足
5、供方交货期能满足否？
交期： 天，
□满足□不满足
6、供方服务能满足否？
□满足□不满足
结论：
□ 合格 □不合格
最后提出你们要求供方需改善的内容。。
参考：百 度 文 库
祝好~~

作为一个供应商，如何应对供应商评估？？我们需要准备的材料是什么？

1 目的
对供方（含外包方）的评价和选择、采购信息、采购产品验证及采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围
适用于对供方的选择、评价，采购信息和采购产品验证的控制。
3 简称
4 职责
4．1 生管部负责采购的控制，组织对供方的评价与选择，提出采购需求和实施生产性物资的采购。
4．2 质检部参与供方的评价与选择的评审，负责对原材料和配件等生产性物资的检验和验证，并负责采购的生产性物资的不合格品控制。
4．3总经理负责合格供方的审批。
4 程序
4.1采购物资的分类
5.1.1采购物资是产品的组成部分，并直接影响到产品质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求，同时确保在合同情况下也符合特定顾客要求。本公司对供方提供的生产性物资进行分类，以便对供方实行不同控制方式和不同控制程度进行控制。
5.1.2根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度的大小，将其分为A、B、C三类：
重要物资（简称A类）：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量的原材料和配件，包括： 板材、玻璃、油漆 等。
一般物资（简称B类）：指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品质量无重大影响的一般性原材料和配件，包括：胶、密封胶条、执手、两点锁、风撑、玻璃垫等。
辅助物资（简称C类）：指不构成最终产品的包装材料。
5.2供方选择原则
5.2.1通过供方的评价来选择供方，以确保采购物资的质量。同时确保实行定点采购，避免采购的盲目性和随意性。
5.2.2对已建立供货渠道的供方，在初选时要符合以下七个原则：质量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远、环境状况良好或领导有改善环境意识、在满足质量条件下优先选择环境表现好的供方。
5.2.3对新增的供方除要符合以上原则外，还要满足如下条件：
a）具有合法营业执照，必要时应有相关资格证明材料。
b）具备相应的生产、加工、贮存条件；
c）具有良好的质量信誉和资信状况。
5.3供方的初选
5.3.1生管部收集有能力供应本公司物料的供方基本资料（营业执照、资质证书、企业简介、产品说明、质检报告、认证证书等）。
5.3.2根据供方提供物资类别、供方选择原则来初选供方。一般情况下，A类要初选二家以上、B类和C类要初选一家以上的供方。
5.3.3对供方按如下方法初选：
5.3.3.1对已建立供货渠道的供方，生管部根据以往进货检验记录、收集到的供方基本资料情况，来核实其产品质量、交货时效、服务质量、价格合理等方面的信息，从中初选供方。
5.3.3.2对新增的供方：
A类物资新增供方，由生管部组织质检部对其进行书面评估、样品评估，必要时可到供方进行实地评估，以此初选供方。
B类物资新增供方，由生管部组织对其进行书面评估、样品评估，对无法送样的供方可只进行书面评估，以此初选供方。
C类物资新增供方，由生管部对其进行书面评估，以此初选供方。
5.3.4三类初步评估方法
5.3.4.1样品评估:
a.由生管部请供方提供样品, 交质检部进行样品检查。
b.样品检查合格时, 由生管部长主管核准。
c.检查不合格时, 可将检查结果通知供方, 再进行第二次送样检验, 如再判定不合格则不予合作。
5.3.4.2书面评估:
对于无法送样之供方，应进行书面评估, 生管部应详细审核相关供方的资料, 选择符合本公司要求的供方的详细资料决定是否定为供方。
5.3.4.3实地评估:
需实地评估供方, 可依《供方评定表》之项目, 对供方的生产能力、质量管理能力和环境状况进行实地了解与评估, 对符合本公司要求的供方,随同其评估资料报生管部门经理核准。
5.4供方的评价与选择
5.4.1本公司对供方的评价和选择，以会议形式进行。由生产主管牵头，生管部组织质检部对初选供方进行评价。评价内容包括以下内容：
a. 公司规模；
b. 生产能力、技术水平；
c. 公司环境；
d. *能力或货源渠道（中介商）。
5.4.2参加评审人员根据提供的供方基本资料、三种初步评估结果的有关信息，并结合上述的评审内容，逐一对初选的供方进行评定，在《供方评定表》作好记录，评审人员签名并对其评审结果负责。
5.4.3初选的供方经评审通过，生管部将《供方评定表》呈交总经理审批，经批准的可作为合格供方。
5.4.4为公司提供服务的供方，如外协加工单位、产品运输公司等，也分别由相关部门出具评价报告，总经理批准后列为合格供方。对国家授权的计量试验室、产品试验机构，可不再做服务质量评价，直接作为合格供方（不列入合格供方名单）。
5.4.5生管部将批准的合格供方进行优先性排队，编制《合格供方名单》。该名单经生管部门经理批准后生效。
5.5合格供方档案的建立
5.5.1 本公司对列入《合格供方名单》的供方，生管部必须及时建立合格供方的档案，并对其进行管理和分析，为以后择优选点积累资料。
5.5.2 合格供方档案包括：资料和质量记录，如合格供方自供的资料、供方调查表、供方评定表、采购物资质量反馈单，合格供方考核表等，并按《记录控制程序》的要求进行管理。
5.6合格供方的质量跟踪与重新评定
5.6.1进货物资经检验或验证为不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处置。若整批不合格，质检部还开具《采购物资质量反馈单》转生管部通知供方不合格的质量状况，并限期进行整改；若到期无明显改进，连续二批出现严重不合格，应取消其合格供方资格。
5.6.2 质检部对供方的到货物资质量情况统计，传递给生管部，作为供方复评的依据之一。
5.6.3年度考核
5.6.3.1生管部每年年底对合格供方从当年的供货质量、交货期、配合度、价格等方面进行一次复评，
5.6.3.2评价采用百分制，供货质量占40%，交货期占10%，价格占35%，配合度占15%。
a.供货质量得分＝40×(合格批数÷交货批数)
b.交货期得分＝10×(准时交货批数÷交货批数)
c.价格得分：当低于市场价为35，等于市场价为30，高于市场价为20。
d.配合度得分：生管部对于生产等其它特殊情况发生时，供方是否愿意配合的程度进行统计。
5.6.3.3生管部根据5.6.3.2原则，对供货质量、交货期、配合度、价格评分，记录于《合格供方考核表》，经生管部长或生管部门主管核准后复印一份，视情况分发给供方参考。
5.6.3.4供方的评核分等与考核
A级 总分 91～100分 ； A级之供方,每次采购优先、付款优先。
B级 总分 75～90分 ； B级之供方,维持原来之采购数量。
C级 总分 65～74分 ； C级之供方,请供方提供改善后再订购试用。
D级 总分 0～64分 ； D级之供方,申请取消登录资格。
5.7 采购信息
5.7.1 采购合同或协议或采购清单等文件，应包括如下拟采购产品的信息：
a.对产品的质量要求：接收产品标准或验收规范的适用版本或其他准确标识方法。
b.其他要求；产品名称、规格、数量、交付、价格或其他准确标识方法。
适当时采购文件还包括：
a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b.适用的质量管理体系要求。
5.7.2采购实施
5.7.2.1生管部依据质检部编制的《采购申请单》编制《采购联系单》或采购合同，明确采购产品的品名、规格、价格、交货时间、付款方式、包装、运输等内容，由生管部主管审核后，在《合格供方名单》中选择供方进行采购。
5.8 采购产品的验证
4.8.1由质检部检验员按《产品的监视和测量控制程序》的要求对采购物资进行检验或验证，合格接收，不合格拒收或让步接收，以确保采购的产品满足规定要求。
4.8.2当本公司或顾客需在供方现场实施验证，生管部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，以使本公司或顾客实施对采购产品的验证。
4.10所有采购控制产生的记录，均由生管部会同有关部门按《记录控制程序》的要求进行管理。

如果当年没采购也要做合格供应商业绩评定表怎么填

做任何事情都需要有规则，供应商绩效评审同样如此。在计划做供应商绩效评审时，需要确定评审的时间范围及供应商范围。纳入评审的供应商范围，就是确定哪些供应商可以被绩效评审。最明显的选择是在确定的评审时间范围内有采购记录的（当然也可以做更宽广的规定，如有合作记录，包括了从采购到质保期结束之类，关键看如何规定的，要可操作性强）。一般都是年度评审，所以在1.1-12.31期间有采购记录的可以纳入评审。同时需要规定哪些不能纳入评审，即便有采购记录，如一次性供应商、没有采购记录的供应商、不合格供应商等等。
对于那些没有纳入评审的供应商，要有相应的处理方法：1年没有采购的保留绩效，2年没采购的去除绩效，3年没采购的取消合格供应商资格。关键看你怎么规定。

做ISO9001认证企业需要做什么准备工作

企业需要将近期的日常管理的工作记录进行补充，证明企业有按ISO9001的标准要求进行了管理活动！主要需要准备资料的部门有：

行政人员需准备的资料
1、 公司人员清单(按岗位从大到小)。
2、 人员入职登记表。
3、 年度培训计划（包括ISO标准、岗位要求）
4、 教育训练/会议签到表
5、 职务职责说明书（每个岗位一份）
6、 人员需求申请表（如有发生需填 ）
7、 培训需求申请表。
8、 文件清单（一、二、三阶文件）
9、 文件分发记录表（部门主管签名）。
10、 外来文件清单（贵公司产品的行业标准）。
11、 环境、质量、安全管理体系记录表格清单。
12、 法律法规清单、评价记录。
13、 公司地理位置图、公司平面图、雨水及污水排向图。
14、 关健岗位资质证书（特种岗位，如电焊工、叉车工）。
15、 用水、用电、用纸的用量情况统计需同时与上年底进行比对。
安全管理部门需要准备的资料：
1.消防器材清单及点检记录。
2.消防演习计划、实施记录、总结。
3.安全装置清单、检查记录（比如安全带、绝缘手套、护目镜等）。
4.危险源识别、评估、重大危险源清单。
5.安全管理体系的目标，方案。
6.日常安全检查记录。
环境管理部门需要准备的资料
1.垃圾分类处理标准、回收记录、垃圾筒分类放置。
2.消防器材清单及点检记录。
3.消防演习计划、实施记录、总结。
4.环境因素识别、评估、重大环境因素清单。
5.环境管理体系的目标，方案。
6.日常环境检查记录。
管理者代表准备的文件
一、 目标达成情况。近三个月的达成记录
二、 年度审核计划表
三、 内部审核通知书。
四、 内审检查表。
五、 内审不合格报告。
六、 纠正预防措施报告。
七、 管理评审计划。
八、 管理评审报告。
九、 管理评审各部门输入报告。
十、 内审员资格证。
业务部门需准备的资料
1. 建立客户清单（至少3家）
2. 客户投诉一览表（最近的一次）
3. 纠正及预防措施处理单（对应投诉的改正报告）
4. 合约/订单审查记录表。（要有对应的客户订单）
5. 客户满意度调查表及调查分析报告。（与客户清单一致）
6. 客户财产清单。（如有客供物料,如无可不写）
7.近三个月的客户订单，每种产品各一份。每月至少3次客户订单。（同一类型的产品）
8.以上对应订单的送货单。
采购需准备的资料
1. 供应商清单（主要原材料及包装材料）。
2. 供应商评价（与供应商清单一致）。
3. 供应商资质证明（如营业执照，iso9001证书，材料符合安规方面的证明）
4. 供应商业绩统计（与供应商清单一致）。
5. 采购月或周计划表。
6. 近三个月的采购订单（每种材料要有一次采购记录。

生产或施工单位需准备的资料
1. 生产或施工设备清单。
2. 生产或施工设备保养计划
3. 生产或施工设备点检记录。
4. 生产或施工的计划。
5. 不良品处理记录。
6. 每个工位、步骤或机台的操作指导书。
7. 如果在生产或施工过程中有参数控制则需提供参数的确认记录。
品质部或质检部门需准备的资料：
1. 进货检验报告（施工所需用的）（原材料或配件）。
2. 制程验验报告（生产过程或施工过程）。
3. 出货检验报告（或完工验收报告）。
4. 检验作业指导书（检验规范）。
5. 量测设备清单。
6. 量测设备校正记录（第三方的校正报告）
7. 近期的纠正预防处理单。

如需要证书上有设计开发则需提供设计开发资料：
1. 客户要求资料（客户对产品的预期）。
2. 设计评审资料（对客户要求进行评审，看能否符合客户要求）。
3. 设计任务书（在确认能满足客户要求后下达任务书）。
4. 设计计划书(在接到任务书之后开始设计的计划)。
5. 设计验证（在设计开发资料完成后进行验证，看设计出来的文件与客户要求是否一致）
6. 设计确认（确认设计出来的产品与客户要求是否一致，必要时客户参加确认。
7. 设计输出的资料清单（如产品技术资料，图纸，BOM表等）。
8. 客户承认书。
9. 施工计划表及技术交底资料。
10. 施工现场工作人员的培训记录。

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