材料出入库（仓库）详细表格

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材料出入库（仓库）详细表格

材料出入库（仓库）详细表格

材料出入库流程如下：
1. 资产的分类
资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。
公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。
① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料
② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品
③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料
④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。
　2. 单据的使用种类及填写要求
主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单
*清单。
3. 相关的出入库流程
大宗的物品采购，须由采购部门*采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门
① 原材料的入库：
A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。
如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。
B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。
②原材料的领料流程：
使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。
③原材料及产品的出库流程：
使用单据：提货单、出库单、*清单。用途：A.原材料的*及非生产使用B.产成品的出库。
首先*部将与客户签订的*合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。
A.办理提货。当*业务发生时，*部门填写*清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、*、*合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，*负责人签字确认。一联交予财务，财务根据*清单开具提货单，提货单一式五联，存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。*人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任，
B.办理出库。*人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予*人员，*人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。
④产成品入库流程
使用单据：产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，开具*产成品明细表（包含内容：产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间）检验部质检；质检出具报告，根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，开具产成品入库单，产成品入库单一式四联，存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。

领料单如何填写

1、领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。领料员需在领料单上注明材料所在仓库、时间、材料编号、名称、规格、单位、请领数量、用途说明，并在“领料部门”处盖章，在“领料人”处签名或盖章，经核准人签字核准后，持一式四联到仓库申请领用材料。

2、如果仓库库存有所请领的材料，则仓库保管员填好实发数量，并在“发料人”处签名或盖章，同时将第四联退回领料人留底。仓库保管员应及时将第一至三联传递给仓库记账员。

3、仓库记账员在一式三联的领料单上填写单价、金额，并将第三联留底，据以登记账簿。

扩展资料：

开单人员注意事项

1、填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中；

2、填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确；

3、公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠；

4、单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员。

参考资料：百度百科-领料单

仓库管理表格包括哪些

仓库一般在工厂简单分为原材仓与成品仓，原材仓常见的单据有这些： 1.入料入库单 2.退货单 3.收柜入库数 4.领料单 5.补料单 6.外发加工单 7.退料单 8 库存明细表 9 库存表 10 物料进
出库明细表如果贵司有客供料（客户提供材料）： 1.客料入库单 2.客料领料单 3.客料进出明细表贵司如果对于仓库管理更细，就还会有暂收单、iqc品检单针对成品仓就会简单点： 1.成品入库单 2.成品出库单 3.成品进出库明细表还有如果贵司会有盘点仓库的习惯，就需要下列单据： 1.盘点单 2.调整单简单的说明就这样，其他单据报表就会看贵司的规模与需求自己设计了

入库单、出库单、领料单、收料单

具体流程如下，（此流程只涉及物料采购以后的业务，对于物料采购的审批不在此流程内）：
1 如果货物运抵仓库
1）采购部门按照经过审批的采购单（或者签署的合同）进行采购，物料运抵仓库，由仓库保管员验收后签署入库单，入库单共三联，一联仓库留存，一联财务记账，一联采购部备查。
2)土建部或者绿化部需要领料，需要出示部长签署的领料单，领料单2联，一联由领料单位留存，一联由仓库保存。
3）仓库根据领料单安排发料，同时签署出库单，出库单3联，一联由仓库保存，一联由领料部门保存，一联提交财务记账
2 如果货物直接运抵现场
1）现场施工负责人负责验收并出具收料单，收料单3联，一联由现场施工单位保存，一联由采购部门保存，一联提交财务部记账
会计记账：
根据入库单借记存货-原材料，贷记应付款
根据出库单借记存货-在产品，贷记存货-原材料
根据收料单借记存货-在产品，贷记应付款
施工现场盘点根据其所持的收料单和出库单以及材料使用记录
库房盘点根据其所持的入库单和出库单进行

仓库表格能发些吗，领料单，入库单，发货单，出库单，物料申请单等等

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领
料
单生产
样机
返修
其它
领料单位
订单号
品牌
主管确认
发料单位
订单数
型号
质检确认
零件号名称规格/型号单位申领数量实发数量单价金额备注
领料员:
批准:
仓管员:此单一式三联:一联车间
一联财务
一联仓库

电子厂仓库进货单表格怎么做

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我想要一套很全的仓库管理的表格 EXCEL公式化系统

真正适用的表格网上很难找得到，与其花时间在网上搜罗一大堆无用的表格，不如花时间思考一下做自己公司最合适的表格，仓库表格无外忽进、出、存、时间、人员、库位、物料信息这几个信息，在自己创造的同时，其实也是更深入的体会这里面的精髓，希望能对你有所帮助。

仓库的领料单怎么做记账凭证

1、入库单是仓管员根据供应商送货单或发票填制的；

2、出库单是仓管员根据*部门的发货通知填制的，或车间根据用料计划到仓库领料时填制的；

3、出库单及入库单不是根据记账凭证填制的。

①领用材料

借：生产成本-甲产品-直接材料 6557.25

贷：原材料-A材料 3976.25

-B材料 758.5

-C材料 1822.5

②结转成本

借：库存商品-甲产品 6557.25

贷：生产成本-甲产品-直接材料 6557.25

(单位甲产品成本=6557.25÷390=16.81)

扩展资料：

（一）月末，企业应根据本月*各种商品、提供的各种劳务等实际成本，计算应结转的主营业务成本，借记本科目，贷记“库存商品”、“劳务成本”科目。

采用计划成本或售价核算库存商品的，平时的营业成本按计划成本或售价结转，月末，还应结转本月*商品应分摊的产品成本差异或商品进销差价。

企业以库存商品进行非货币性资产交换（在非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量的情况下）或债务重组，应按照该用于交换或抵债的库存商品的账面余额，借记本科目，贷记“库存商品”科目。已计提存货跌价准备的，还应同时结转已计提的存货跌价准备。

（二）企业本期发生的*退回，一般可以直接从本月的*商品数量中减去，也可以单独计算本月*退回商品成本，借记“库存商品”等科目，贷记本科目。

（三）根据建造合同准则确认合同收入时，按应确认的合同费用，借记本科目，按应确认的合同收入，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记“工程施工——合同毛利”科目。

合同完工时，还应按相关建造合同已计提的预计损失准备，借记“存货跌价准备——合同预计损失准备”科目，贷记本科目。

（四）期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。

参考资料来源：百度百科-主营业务成本

出入库管理表格

出入库管理表格可以如下设计：

入库管理 
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 
出库管理 
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 
2、成品电机发出必须由各*部开具*发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和*部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

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